ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы»

Ответственный исполнитель	Управление культуры администрации городского округа Большой Камень

Отчетный период	2020 год
	
Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя	Начальник управления культуры администрации городского округа Большой Камень С.В. Березницкая;
51699; admkult@mail.bk.pk.ru	

Начальник управления культуры 				С.В. Березницкая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень»
 на 2020 -2027 годы
за 2020 год

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа
Большой Камень 13 марта 2013 года № 415. 
Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 18 марта 2016 года № 396.
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2027 годы.
За 2020 год достигнуты следующие результаты:
1)	Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа٭ составил 5,903 тыс. чел. / год (план - 4,937 тыс. чел. в год);
2)	Число посещений культурно-массовых мероприятий составило 123, 806 тыс. чел. /год(план -139,273) ;
3)	Количество посещений общедоступных библиотек составило 54,724 тыс. посещений/год (план - 65,863);
4)	Количество участников клубных формирований составило 1,028 тыс.чел./год ( план - 1,040);
5)	Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры составило 400 чел.( план – 444 чел);
6)	Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности составил 65,6% (план - 70,3 %);
7)	Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности составил 63,7 % (план - 61,3%);
8)	Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом) составило -1 (план – 1).
٭показатель рассчитан на основе данных управления культуры администрации городского округа Большой Камень.
В течение реализации муниципальной программы не все результаты достигнуты, установленные муниципальной программой.
2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.
В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры». Направлено средств в сумме 59 110,33 рублей, освоено 58 771,67 рублей. Исполнение 99,4 %.
Мероприятие 1.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры. 
Муниципальные учреждения культуры в 2020 году оказывали муниципальные услуги (выполняли работы) в соответствии с полученными муниципальными заданиями. В результате деятельности муниципальных учреждений культуры в отчетный период достигнуты следующие количественные показатели:
1)	по муниципальной работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» план по количеству документов составил 6 230 единиц, исполнение 5 072 единиц или 81,41%;
2)	по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» план составил количество посещений 42 690, исполнение 41 559 посещений или 97,35%;
3)	по муниципальной работе «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» план составил 25 единиц, исполнение 21 единиц или 84,00%;
4)	по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» план составил 3 339 единиц, исполнение 3442 единиц или 103,083% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 10% от плановых показателей);
5)	по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» план по количеству посещений составил 58 167 единиц, исполнение 54 724 единицы или 94,08%;
6)	по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов » план по количеству документов составил 400 единиц, исполнение 546 единиц или 136,50% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 10% от плановых показателей);
7)	по муниципальной услуге «Реализация дополнительных общеобразовательных  программ в области искусств»  план составил 102 932 человеко-час, исполнение 101 531 человеко-час  или 98,64% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 10% от плановых показателей);
8)	по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» план – 225 единиц, факт – 267 единиц или 118,67%. 
Мероприятие 1.2.: Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности». 
Финансовые средства по данному мероприятию   были направлены из бюджета городского округа на возмещение расходов учреждений культуры и дополнительного образования, понесенных в результате вынужденной приостановки деятельности учреждений в период карантина в апреле – сентябре 2020 года, в том числе на оплату труда сотрудников, расходов на работы и услуги по содержанию имущества (в том числе коммунальные услуги), прочие работы и услуги, а также расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов).
Основное мероприятие 2 : «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства». Направлено средств в сумме 2 334,49 тыс. руб., освоено 2 334,49 тыс. руб. Исполнение  100%.
Мероприятие 2.1:  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления. 
Финансовые средства в сумме 350,00 тыс. рублей из бюджета городского округа были направлены на разработку технического задания на выполнение проектно-сметных работ для осуществления капитального ремонта здания МАУ "Дворец Культуры "Звезда". Техническое задание на выполнение проектно-сметных работ разработано (дог. с ООО «Новая архитектура»).
	Мероприятие 2.2:  Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры. 
Финансовые средства в сумме 1 191,72 тыс. рублей из бюджета городского округа были направлены на приобретение металлических шкафов, люка и противопожарной двери МБУ «ГЦК» на сумму 122,2 тыс. рублей, на монтаж автоматической установки пожаротушения и системы оповещения и управления людьми при пожаре в городской детской и городской центральной библиотеках на сумму 532,44 тыс. рублей, на огнезащитную обработку деревянных помостов на потолке зрительного зала, деревянной части сценического поворотного круга, ткани сцен (хор.класс № 18 и студия звукозаписи № 13) и одежды сцены в МАУ «ДК «Звезда» на сумму 411,65 тыс. рублей и на установку противопожарных дверей в МБУДО «ДШИ» на сумму 125,43 тыс. рублей.
Мероприятие 2.3:  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых архивов.
Финансовые средства в сумме 792,77 тыс. рублей из бюджета городского округа были направлены на приобретение преобразователей расхода SONO Ду 25 ( узлы учета тепловой энергии) МАУ «ДК «Звезда» на сумму 37,00 тыс. рублей, на текущий ремонт кровли, электроснабжения здания (замена магистрального кабеля) детской школы искусств и уличного освещения на территории МБУДО «ДШИ» на сумму 755,77 тыс. рублей
Основное мероприятие 3: «Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий». Направлено средств  в сумме 8 508,10 тыс. руб. Освоено 8 508,10 тыс. руб. Исполнение 100%.
Мероприятие: Расходы по организации социально-значимых культурно-массовых мероприятий.
Ежегодно в рамках программы на территории городского округа Большой Камень проводятся три крупномасштабных мероприятия  (далее - КММ): День Победы, День города, празднование встречи Нового года. Финансовые средства в сумме 8508,10 тыс. руб. были выделены из бюджета городского округа и были направлены на техническое обеспечение и производственно-хозяйственный нужды по организации КММ. 
Основное мероприятие 4: «Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень». Направлено средств в сумме 2 563,56 тыс. руб.Освоено 2 563,56 тыс. руб. Исполнение 100%.
Мероприятие 4.1: Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно-сметной документации)
На исполнение данного мероприятия были предусмотрены финансовые средства в сумме 2 463,56 тыс. руб на разработку проектно-сметной документации. В 2020 году проведены работы по разработке проектной документации. Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (рег.№ 25-1-1-3-046376-2020 от 23.09.2020). Финансовые средства освоены в 100% объеме. 
Мероприятие 4.3: Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных библиотек городского округа Большой Камень.
На исполнение данного мероприятия направлены финансовые средства в сумме 150,76 тыс. руб. в том числе из бюджета городского округа в сумме 1,51 тыс. руб., краевого бюджета – 149,25тыс. руб.
Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» были приобретены книги и периодические издания в количестве 1405 единиц и  два компьютера в сборе.
Мероприятие 4.4: Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень.
На исполнение данного мероприятия направлены финансовые средства в сумме 1 160,49 тыс. руб., в том числе из бюджета городского округа в сумме 1,40 тыс. руб., федерального бюджета – 1 159,09 тыс. руб., на приобретение театральных кресел  в количестве  200 штук в зрительный зал  Муниципального  бюджетного учреждения  «Городской Центр культуры» , а также  оргтехники в количестве 3-х штук (системные блоки) и звукоаккустической аппаратуры.
Основное мероприятие 5: «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры». Направлено финансовых средств 17 788,68 тыс. руб. Освоено 17 774,01 тыс. руб. Исполнение  99,9%.
Мероприятие 5.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений.
В отчетном периоде Муниципальное казенное учреждение «Финансово-методический центр культуры» городского округа Большой Камень осуществляло финансовую, методическую и хозяйственно-эксплуатационную деятельность четырех муниципальных учреждений культуры. 
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2020 год представлен в таблице № 2 (форма 10).
3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.
В 2020 году было предусмотрено муниципальной программой 114 489,72 тысяч рублей. По сводной бюджетной росписи -  91 516,41 тыс. руб. Кассовое исполнение  –  91 163,07 тыс. руб, что составляет 99,61 %, в том числе от бюджета городского округа – 99,61%. Остаток  денежных средств в размере 353,34 тыс. рублей сложился в результате неисполнения мероприятий муниципальной программы 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры» в сумме 338,66 тысяч рублей (экономия, возникшая в результате возмещения затрат, понесенных в результате вынужденной приостановки деятельности учреждений в период карантина в апреле – сентябре 2020 года) и 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений» в сумме 14,68 тысяч рублей (экономия налогов, начисляемых на фонд оплаты труда) .
Данные об использовании бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице № 1 (форма 9).
4. Оценка эффективности муниципальной программы.
На 2020 год муниципальной программой установлено 8 показателей результативности. 
Формула расчета оценки достижений показателей программы: 
(5,903/4,937+123,806/139,273+54,724/65,863+1,028/1,040+400/444+65,6%/70,3+63,7/61,3+ 1/1):8 х 100%
Расчет оценки достижений показателей программы: 
1,20+0,89+0,83+0,99+0,91+0,93+1,04+1,00=7,79
7,79:8= 0,97; 0,97 х 100%=97,4%
Оценка достижений показателей программы–97,4%.
Оценка достижения показателей составила 97,4% при освоении денежных средств - 99,6%.  В соответствии с Порядком  принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18 марта 2016 года № 396 при данных результатах реализации, программа оценивается как «эффективная». 
Данные об оценке эффективности программы приведены в таблице № 4 (форма 7).
5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.
В 2020 году внесены изменения постановлением администрации городского округа Большой Камень а именно: от 26 июня 2020 года № 939 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 13 марта 2020 года № 415 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Большой Камень «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы».
В 2021 году управление культуры администрации городского округа Большой Камень продолжит работу по реализации мероприятий: строительство центра культурного развития (далее - ЦКР) в микрорайоне Южная Лифляндия городского округа Большой Камень, капитальный ремонт здания «МАУ «Дворец Культуры «Звезда».
В 2021 году так же необходимо выполнить задачу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и созданию оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения услугами культуры. 

Таблица 1 (форма 9)
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
Отчетный период: январь-декабрь 2020 года

№ п/п	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия	Ответственный
исполнитель,
соисполнители	Код бюджетной классификации	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)	
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Предусмотренный муниципальной программой	По сводной бюджетной
росписи на отчетную дату	Кассовое исполнение	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	 Муниципальная программа, всего	Управление культуры 	х	х	х	х	114 489,72	91 516,41	91 163,07	
1.	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	х	2590100000	600	57 110,33	59 110,33 	58 771,67	
1.1.	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	0801	2590170080	611	18 336,37	18 336,37	18 336,37	
				0801	2590170080	621	14 327,72	14 327,72	14 327,72	
				0703	2590170070	611	16 325,95	16 325,95	16 325,95	
				0801	2590170280	611	8 120,29	8 120,29	8 120,29	
1.2.	Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности*	Управление культуры	904	0703	2590171150	612	0,00	420,00	419,87	
				0801	2590171150	612	0,00	280,00	207,38	
				0801	2590171150	622	0,00	1 300,00	1 034,09	
2.	Основное мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства	Управление культуры	904	0801	2590200000	600	1 191,72	2 334,49	2 334,49	
2.1	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	Управление культуры	904	0801	2590270110	600	0,00	350,00	350,00	
2.2.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры	Управление культуры	
904	0801	2590220200	600	1 191,72	1 191,72	1 191,72	
				0801	2590220200	612	654,64	654,64	654,64	
				0801	2590220200	622	411,65	411,65	411,65	
				0703	2590220200	600	125,43	125,43	125,43	
2.3.	Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов*	Управление культуры	904	0703	2590270490	612	0,00	755,77	755,77
	
				0801	2590270490	622	0,00	37,00	37,00	
3.	Основное мероприятие 3
Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация	Управление культуры	000	0000	2590300000	600	1 868,10	8 508,10	8 508,10	
3.1.	Мероприятие 3.1
Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень	

Управление культуры
	000	0000	2590370380	600	1 838,10	8 508,10	8 508,10	
			904	0801	2590370380	600	

1 868,10

	1 868,10	1 868,10	
						612	982,75	982,75	982,75	
						622	885,35	885,35	885,35	
		МКУ «СЕЗ»	902	0801	2590370380	600	0,00	6 640,00	6 640,00	
4	Основное мероприятие 4
Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень	Управление культуры	902     904	0801	2590400000	600	36 930,28	3 774,81	3 774,81	
4.1.	Мероприятие 4.1
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	Управление культуры	902	0801	2590400000	600	35 619,04	2 463,56	2 463,56	
				0801	2590440280	400	3 619,04	2 463,56	2 463,56	
				0801	2590455050	400	32 000,00	0,00	0,00	
				0801	2590492050	400	0,00	0,00	0,00	
				0801	25904S2050	400	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Мероприятие 4.2
Реконструкция здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы	Управление культуры	904	0801	2590440290	400	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Мероприятие 4.3
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	Управление культуры	904	0801	2590400000	600	150,76	150,76	150,76	
				0801	2590492540	612	149,25	149,25	149,25	
				0801	25904S2540	612	1,51	1,51	1,51	
4.4.	Мероприятие 4.4
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	Управление культуры	904	0801	2590400000	600	1 160,49	1 160,49	1 160,49	
				0801	25904L4670	612	1 160,49	1 160,49	1 160,49	
				0801	2590420700	612	0,00	0,00	0,00	
4.5.	Мероприятие 4.5
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	Управление культуры	904	0801	2590420770	612	0,00	0,00	0,00	
5	Основное мероприятие 5
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	0804	2590500000	000	17 389,28	17 788,68	17 774,01	
5.1.	Мероприятие 5.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	Управление культуры	904	0804	2590571590	100	16 826,59	17 225,99	17 211,32	
				0804	2590571590	200	562,69	562,69	562,69	
* Мероприятие не предусмотрено муниципальной программой в действующей редакции, мероприятие будет включено при внесении изменений в муниципальную программу.

Таблица 2 (форма 10)

ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы
Отчетный период: январь - декабрь 2020 года

Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы	
№ п/п	Наименование
мероприятия	Контрольные события реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполне-ния	Фактичес-кий срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюде-ния планового срока
и меры по исполнению мероприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	х	х	х	х	58 771,67	х	
1.1.	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	Проведено 187 культ – массовых мероприятий; в учреждении зарегистрировано 14 клубных формирований, которые посещают 320 человек. 	МБУ «ГЦК»
	Январь-декабрь	Январь-декабрь	18 336,37	х	
		Предоставлена услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области искусств» (охвачено 330 детей)	МБУДО «ДШИ»
	Январь-декабрь	Январь-декабрь	16 325,95	х	
		Проведено 80 культ – массовых мероприятий; в учреждении зарегистрировано 18 клубных формирований, которые посещают 305 человек. 	МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Январь-декабрь	Январь-декабрь	14 327,72	х	
		1. Предоставлена услуга по библиотечному, библиографическому обслуживанию пользователей библиотеки в  количестве 54 724 посещений ;
2. Проведено формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку в количестве 400 экземпляров;
3. Произведена библиографическая обработка документов и создание каталогов в количестве 6 230 экземпляров.

	МБУК ЦБС	Январь-декабрь	Январь-декабрь	8 120,29	х	

1.2.	Мероприятие 1.2
Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности
	Финансовая поддержка бюджетных учреждений со стороны администрации городского округа Большой Камень в период карантина, связанного с пандемией короновируса. 

	МБУ «ГЦК»
	Апрель – октябрь 	Октябрь	187,62	Экономия в размере 338,66 тыс. руб. сложилась  в результате того, что  во время карантина  кружковая деятельность не велась, заработная плата специалистам и руководителям кружков не начислялась.	
			МБУДО «ДШИ»
	Апрель – октябрь	Сентябрь	419,87		
			МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Апрель – ноябрь	Ноябрь	1 034,09		
			МБУК ЦБС	Апрель – октябрь	Сентябрь	19,76		
2.	Основное мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства	х	х	х	х	2 334,49	х	
2.1.	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	Разработано техническое задание на выполнение проектно-сметных работ для осуществления капитального ремонта здания МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Ноябрь - декабрь	Декабрь	350,00	х	
2.2.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры	Приобретение противопожарных дверей с доводчиком; демонтаж и монтаж АУПС и СОУЭ	МБУК ЦБС	Март- декабрь	Март - июнь	532,44	х	
		Приобретение противопожарной двери, люка и шкафа	МБУ «ГЦК»	Март- декабрь	Март - июнь	122,20	х	
		Огнезащитная обработка деревянных помостов на потолке зрительного зала, деревянной части сценического поворотного круга, ткани сцен (хор.класс № 18 и студия звукозаписи № 13) и одежды сцены	МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Март- декабрь	Март - июнь	411,65	х	
		Приобретение противопожарных дверей	МБУДО «ДШИ»	Март- декабрь	Март - июнь	125,43	х	
2.3.	Мероприятие 2.3 
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов	Текущий ремонт уличного освещения на территории детской школы искусств	МБУДО «ДШИ»	Август - декабрь	Август - сентябрь	435,75	х	
		Произведен текущий ремонт здания детской школы искусств по ул. Гагарина, 47 (Замена магистрального кабеля)	МБУДО «ДШИ»	Октябрь - декабрь	Декабрь	155,59	х	
		Произведен текущий ремонт кровли здания детской школы искусств по ул. Гагарина, 47	МБУДО «ДШИ»	Октябрь - декабрь	Декабрь 	164,43	х	
		Приобретены преобразователи расхода тепла (узлы учета)	МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Октябрь - декабрь	Октябрь	37,00	х	
3.	Основное мероприятие 3
Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация	х	х	х	х	8 508,10	х	
3.1.	Мероприятие 
Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень	Проведение и оформление мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 9 мая, Дня города и Нового года	МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Май, сентябрь, декабрь	Май, сентябрь, декабрь	885,35	х	
			МБУ «ГЦК»
	Май, сентябрь, декабрь	Май, сентябрь, декабрь	982,75	х	
			МУ «СЕЗ»	Декабрь	Декабрь	6 640,00	х	
4.	Основное мероприятие 4
Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень	х	х	х	х	3 774,81	х	
4.1.	Мероприятие 
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	Разработка проектно – сметной документации для строительства центра культурного развития в г. Большой Камень	Управление культуры 	Январь – декабрь 	Январь – декабрь	2 463,56	х	
4.2.	Мероприятие 
Реконструкция здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы	х	х	х	х	х	х	
4.3.	Мероприятие Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	Пополнение книжного фонда библиотек периодическими изданиями	МБУК ЦБС	Январь-декабрь	Январь-июнь	150,76	х	
4.4.	Мероприятие 
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	Приобретение театральных кресел, звукоаккустической системы и оргтехники в здание МБУ «ГЦК»	МБУ «ГЦК»	Апрель - декабрь	Апрель - сентябрь	1 160,49	х	
4.5.	Мероприятие 
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	
5.	Основное мероприятие 5
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры	Исполнение бюджетной сметы	МКУ ФМЦК	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	17 774,01	Экономия в сумме 14 677,96 рублей возникла в результате того, что сотрудникам производилась оплата больничных листов за счет ФСС.	
5.1.	Мероприятие 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	Исполнение бюджетной сметы	МКУ ФМЦК	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	17 774,01	х	

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия	Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполне-ния,
(%)	Объем финансирования на текущий год
(тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,
(тыс. руб.)	Оценка исполнения на отчетную дату, (%)	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед./тыс. руб.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Всего программа	1 151 240,49	91 163,07	7,9	91 516,41	91 163,07	99,61	121 / 91 163,07	
	бюджет городского округа	672 933,23	89 854,73	13,30	90 208,07	89 854,73	99,61	х	
	краевой бюджет	15 178,17	149,25	0,01	149,25	149,25	100,00	х	
	федеральный бюджет	463 129,09	1 159,09	0,002	1 159,09	1 159,09	100,00	х	
2.	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	522 721,4	57 110,33	10,93	57 110,33	57 110,33	100,00	70/57 110,33	
	бюджет городского округа	522 721,4	57 110,33	10,93	57 110,33	57 110,33	100,00	х	
3	Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку муниципальных учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности*	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	0,00	1 661,34	0,00	2 000,00	1 661,34	83,07	х	
	бюджет городского округа	0,00	1 661,34	0,00	2 000,00	1 661,34	83,07	х	
4.	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	8 880,00	350,00	3,94	350,00	350,00	100,00	1/ 350,00	
	бюджет городского округа	8 880,00	350,00	3,94	350,00	350,00	100,00	х	
5.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	1 717,15	1 191,72	69,40	1 191,72	1 191,72	100,00	5/1 191,72	
	бюджет городского округа	1 717,15	1 191,72	69,40	1 191,72	1 191,72	100,00	х	
6.	Мероприятие 2.3 
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов*	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	0,00	792,77	0,00	792,77	792,77	100,00	4/792,77	
	бюджет городского округа	0,00	792,77	0,00	792,77	792,77	100,00	х	
7.	Мероприятие 3.1
Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	5 618,1	8 508,10	151,44	8 508,10	8 508,10	100,00	25/8 508,10	
	бюджет городского округа	5 618,1	8 508,10	151,44	8 508,10	8 508,10	100,00	х	
8.	Мероприятие 4.1.
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	101 619,04	2 463,56	0,02	2 463,56	2 463,56	100,00	1/ 2 463,56	
	бюджет городского округа	3 619,04	2 463,56	0,7	2 463,56	2 463,56	100,00	х	
	федеральный бюджет	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
9.	Мероприятие 4.2.
Реконструкция здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы)	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	384 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	8 692,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	краевой бюджет	13 984,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	федеральный бюджет	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
10.	Мероприятие 4.3.
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	1 203,06	150,76	12,53	150,76	150,76	100,00	1/150,76	
	бюджет городского округа	9,06	1,51	16,67	1,51	1,51	100,00	х	
	краевой бюджет	1 194,00	149,25	12,50	149,25	149,25	100,00	х	
11.	Мероприятие 4.4
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	3 883,19	1 160,49	29,88	1 160,49	1 160,49	100,00	3/1 160,49	
	бюджет городского округа	754,1	1,40	0,19	1,40	1,40	100,00	х	
	федеральный бюджет	3 129,09	1 159,09	37,04	1 159,09	1 159,09	100,00	х	
12.	Мероприятие 4.5.
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
13.	Мероприятие 5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	120 672,25	17 774,01	14,73	17 788,68	17 774,01	99,92	11/17 774,01	
	бюджет городского округа	120 672,25	17 774,01	14,73	17 788,68	17 774,01	99,92	х	
* Мероприятие не предусмотрено муниципальной программой в действующей редакции, мероприятие будет включено при внесении изменений в муниципальную программу

Форма № 11	
	
ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы
 за январь-декабрь 2020 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия	Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб.	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб.	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)	Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов	

1	2	3	4	5	6	
	Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы»			Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы	Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	
2.	Мероприятие 
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	1,51	149,25	Соглашение от 10.02.2020 №12/КФ 	Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	
3.	Мероприятие 
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	1,39	1 159,09	Соглашение от 17.03.2020
 № 05706000- 1-2020-002	Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	

Таблица 4 (форма 7)
ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы
Отчетный период: январь-декабрь 2020 года

№ п/п	Наименование
показателя 
(индикатора)	Ед. изм.	Значения показателей муниципальной программы	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)	
			Ожидаемые значения показателей	Фактически достигнутые значения показателей		
			2020
год	2020
год	отклонение		

1	2	3	4	5	6	7	
1	Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа	тыс.чел.
/год	4,937	5,903	+0,966	Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа: самое большое число участников культурного мероприятия сложить с самым маленьким числом участников. В итоге -5000 чел участники празднования Дня города + 15 чел (Петровка) = 5015 чел (5,015 тыс. чел) К данной суме прибавляем число участников самодеятельных коллективов, участвующих в культурных городских мероприятиях в 2020 году – 888. ИТОГО: в 2020 году охват населения составляет 5,903 чел.	
2	Число посещений культурно-массовых мероприятий	тыс.чел.
/год	139,273	123,806	-15,467	Причина отклонений - приостановка деятельности учреждений из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году с апреля по сентябрь 	
3	Количество посещений общедоступных библиотек	тыс.посещений.
/год	65,863	54,724	-11,139	Причина отклонений  -приостановка деятельности учреждений из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году с апреля по сентябрь	
4	Количество участников клубных формирований	тыс.чел.
/в год	1,040	1,028	-0,012	Из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году участники покинули клубные формирования учреждений культуры по собственному желанию и воле родителей 	
5	Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры	чел.	444	400	-44	Причина отклонений - приостановка деятельности МБУДО Детская школа искусств из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году. В октябре 2020 года не удалось осуществить набор детей в школу для обучения на платной основе	
6	Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности	%	70,3	65,6	-4,7	Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности.  За основу берётся показатель 2019 года исходя из мощности учреждений КДУ (1253 места) и среднегодовой численности населения (39300 чел)	
7	Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности	%	61,3	63,7	+2,4	Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности За основу берётся показатель 2019 года исходя из количества библиотек, количества внестационарных библиотечных пунктов и численности населения (2020 г-40301, 2019 г-39300 чел), численности детского населения от 0 до 14 лет (2020 г -6869, 2019 г-6731 чел), численности сельского населения(2020 г-1205, 2019 г-1250 чел)	
8	Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом)	единиц	1	1	0	В 2020 году произведён монтаж новой автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре в МБУК «Централизованная библиотечная система»