ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы»

Ответственный исполнитель	Управление культуры администрации городского округа Большой Камень

Отчетный период	2021 год
	
Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя	Начальник управления культуры администрации городского округа Большой Камень С.В. Березницкая;
51699; admkult@mail.bk.pk.ru	

Начальник управления культуры 				С.В. Березницкая

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень»
 на 2020 -2027 годы
за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа
Большой Камень 13 марта 2013 года № 415. 
Пояснительная записка составлена по форме, установленной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением администрации городского округа Большой Камень (далее – городской округ) от 18 марта 2016 года № 396.
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год и за период реализации муниципальной программы 2020 – 2027 годы.
За 2021 год достигнуты следующие результаты:
1)	Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа٭ составил 6,008 тыс. чел. / год (план - 4,986 тыс. чел. в год);
2)	Число посещений культурно-массовых мероприятий составило 178, 572 тыс. чел. /год(план -152,93) ;
3)	Количество посещений общедоступных библиотек составило 196,59 тыс. посещений/год (план - 196,59);
4)	Количество участников клубных формирований составило 0,998 тыс.чел./год ( план - 1,051);
5)	Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры составило 385 чел.( план – 449 чел);
6)	Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности составил 65,6% (план – 65,6 %);
7)	Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности составил 63,7 % (план - 63,7%);
8)	Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом) составило -1 (план – 1).
٭показатель рассчитан на основе данных управления культуры администрации городского округа Большой Камень (День Победы – 2021 дневное мероприятие -5000 чел, тематическая программа с. Петровка-10 чел, +число участников клубных формирований 998 чел.).
В течение реализации муниципальной программы не все результаты достигнуты, установленные муниципальной программой.
2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.
В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры».
Мероприятие 1.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры.
Муниципальные учреждения культуры (МАУ Дворец Культуры «Звезда», МБУ Городской Центр культуры (4 структурных подразделения), МБУ «Централизованная библиотечная система» (2 структурных подразделения), МБУДО Детская школа искусств) в 2021 году оказывали муниципальные услуги (выполняли работы) в соответствии с полученными муниципальными заданиями. В результате деятельности муниципальных учреждений культуры в отчетный период достигнуты следующие количественные показатели:
1)	по муниципальной услуге «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» план по количеству посещений составил 64 010 единиц, исполнение 196 590 единицы или 307,12%;
2)	по муниципальной работе «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» план по количеству документов составил 3100 единиц, исполнение 3100 единиц или 100%;
3)	по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов » план по количеству документов составил 400 единиц, исполнение 609 единиц или 152,25% 
4)	по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» план – 229 единиц, факт – 275 единиц или 120,09%.
5)	по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» утверждено планом количество клубных формирований - 32, исполнение 32 или 100%;
6)	по муниципальной работе «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок» план составил 25 единиц, исполнение 25 единиц или 100,00%;
7)	по муниципальной работе «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» план составил 3 339 единиц, исполнение 3470 единиц или 103,92% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 10% от плановых показателей);
8)	по муниципальной услуге «Реализация основных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств»  план составил 102 932 человеко-час, исполнение 98 755 человеко-час  или 95,94% (условия муниципального задания предусматривают допустимые отклонения в размере 10% от плановых показателей).
На эти цели направленны финансовые средства в размере 79 742,87 тыс. руб. Все муниципальные задания выполнены.

Основное мероприятие 2 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства».
На исполнение данного мероприятия направлены финансовые средства в сумме 2 334,49 тыс. руб. из бюджета городского округа. 
Мероприятие 2.1:  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления. 
Финансовые средства в сумме 427,00 тыс. рублей из бюджета городского округа были направлены на разработку проектно – сметной документация на капитальный ремонт кровли МБУ «ГЦК» и прохождение государственной экспертизы. Работы выполнены в полном объёме. Есть положительное заключение сметной документации.
Мероприятие 2.3:  Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых архивов. Финансовые средства в сумме 2 657,77 тыс. рублей из бюджета городского округа были направлены на выполнение ремонтных работ в культурно – досуговом отделе с. Петровка МБУ «Городской Центр культуры»:
 -монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре на сумму 239, 620 тыс. руб. 
- ремонт помещений (в том числе замена дверей), коридора, тамбура, актового зала (полы) на сумму 2 418,15 тыс. руб.
Основное мероприятие 3 «Организация социально-значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация».
Мероприятие 3.1.: Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень.
Ежегодно в рамках программы на территории городского округа Большой Камень проводятся три крупномасштабных мероприятия  (далее - КММ): День Победы, День города, празднование встречи Нового года. Финансовые средства в сумме 10 665,70 тыс. руб. были выделены из бюджета городского округа, в том числе 2 122,70 тыс.руб. управлению культуры администрации городского округа Большой Камень, 8 543,00 тыс. руб. МКУ «Служба единого заказчика» и направлены на техническое обеспечение, производственно-хозяйственный нужды по организации КММ и праздничное оформление города. 
Основное мероприятие 4 «Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень»
Мероприятие 4.3: Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных библиотек городского округа Большой Камень. 
На исполнение данного мероприятия направлены финансовые средства в сумме 1 625,49 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета - 1 183,98 тыс. руб., краевого бюджета – 387,90 тыс. руб., из бюджета городского округа - 53,61 тыс. руб. Фонд МБУК ЦБС пополнился книгами и периодическими изданиями в 2021 году на 2 823 единицы, а так же приобретены персональные компьютеры в сборе 2 ед.  
Мероприятие 4.4: Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень.
На исполнение данного мероприятия направлены финансовые средства в сумме 2 305,46 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2 028,81 тыс. руб., из краевого бюджета - 207,49 тыс. руб., из бюджета городского округа в сумме 69,16 тыс. руб. Приобретены: подвесная система для картин   1 шт, радиосистема 2 шт, тепловая завеса 1 шт, принтер лазерный 1 шт, системный блок 11 шт, монитор 5 шт, ноутбук 1 шт.
Основное мероприятие 5: «Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры».
Мероприятие 5.1: Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений.
В отчетном периоде для муниципальных учреждений культуры МКУ «ФМЦК» вело финансовую, методическую и хозяйственно-эксплуатационную деятельность. На эти цели из бюджета городского округа были выделены средства в сумме 20 535,92 тыс. рублей.
Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 2021 год представлен в таблице № 2 (форма 10).

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.
В 2021 году было предусмотрено муниципальной программой 173 519,64тысяч рублей. По сводной бюджетной росписи -  127 117,45тыс. руб. Кассовое исполнение  –  117 960,20 тыс. руб, что составляет 99,61 %, в том числе от бюджета городского округа – 99,61%. Остаток  денежных средств в размере 9 100,00 тыс. рублей сложился в результате неисполнения одного мероприятия муниципальной программы 1.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры» в сумме 338,66 тысяч рублей (экономия, возникшая в результате возмещения затрат, понесенных в результате вынужденной приостановки деятельности учреждений в период карантина в апреле – сентябре 2020 года) и 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений» в сумме 14,68 тысяч рублей (экономия налогов, начисляемых на фонд оплаты труда) .
Данные об использовании бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице№ 1 (форма 9).
4. Оценка эффективности муниципальной программы.
На 2021 год муниципальной программой установлено 8 показателей результативности. 
Формула расчета оценки достижений показателей программы: 
(6,008/4,986+178,572/152,93+196,59/196,59+0,998/1,051+385/449+66,32/65,6+
61,3/63,7+ 2/1):8 х 100%
Расчет оценки достижений показателей программы: 
1,20+1,17+1+0,95+0,86+1,01+0,96+2=9,15
9,15:8= 1,14; 1,14 х 100%=114%
Оценка достижений показателей программы–114%.
Оценка достижения показателей составила 114% при освоении денежных средств - 92,8%. 
5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.
В 2021 году внесены изменения постановлениями администрации городского округа Большой Камень а именно: от 30.04.2021 № 1015; от 1.10.2021 № 2432.
Заключение. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией и установленными Указом Президента Российской Федерации дополнительными нерабочими днями в 2021 году произошло снижение планируемых к предоставлению услуг (выполнение работ), в том числе платных.
Приоритетными направлениями в деятельности управления культуры администрации и учреждений культуры городского округа Большой Камень в 2022 году станут мероприятия по достижению показателей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 4 февраля.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2020 года №1122-р «Об утверждении плана комплексного социально-экономического развития городского округа Большой Камень Приморского края».
В 2022 году управление культуры администрации городского округа Большой Камень продолжит работу по реализации мероприятий: строительство центра культурного развития (далее - ЦКР) в микрорайоне Южная Лифляндия городского округа Большой Камень, капитальный ремонт здания «МАУ «Дворец Культуры «Звезда».
В 2022 году так же необходимо выполнить задачу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и созданию оптимальных условий для удовлетворения потребностей населения услугами культуры. 

Приложение № 11
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень	

     от  24.11.20211года  № 2945 396

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Большой Камень» 
на 2020-2027 годы
за 2021 год

№ п/п	
Наименование
показателя муниципальной программы	
Ед. изм.	
Значения показателей 
муниципальной  программы	
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации*	
Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)	

	
	
Год предшествую-щий 
отчетному	
Отчетный год	

	

	

	

	

план 	
факт	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Муниципальная программа	

1.	
Показатель 1 Охват населения городского округа культурными мероприятиями, проводимыми за счет бюджетных средств городского округа٭	
тыс. чел/ в год	
5,903	
4,986	
6,008	
Показатель рассчитан на основе данных управления культуры администрации городского округа Большой Камень (День Победы – 2021 дневное мероприятие -5000 чел, тематическая программа с. Петровка-10 чел, +число участников клубных формирований 998 чел.	
Показатель увеличен за счёт увеличения числа участников мероприятий	

2.	
Показатель 2: Число посещений культурно-массовых мероприятий	
тыс. чел. /год	
123, 806	
152,93	
178, 572	
Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России;
№ 7-НК 	
Показатель увеличен за счёт увеличения числа участников мероприятий	

3	
Показатель 3: Количество посещений общедоступных библиотек 	
тыс. посеще
ний/
год	
54,724	
196,59	
196,59	
Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России; № 6-НК	
Выполнение 100%	

4	
Показатель 4: Количество участников клубных формирований	
тыс.
чел./
год	
1,028	
1,051	
0,998	
Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России;
№ 7-НК	
Число участников клубных формирований уменьшилось в связи с продолжающимся периодом повышенной готовности	

5	
Показатель 5: Количество детей, обучающихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры	
чел.	
400	
449	
385	
Текстовой годовой отчет за 2021 год МБУДО «Детская школа искусств» 	
Число учащихся уменьшилось в связи с продолжающимся периодом повышенной готовности	

6	
Показатель 6: Уровень обеспеченности населения учреждениями культуры клубного типа от нормативной потребности	
%	
65,6	
65,6	
66,32	
45 : 1000 х 39873 = 1794,285
1190 : 1794,285 х 100 = 66,322%	
Показатель зависит от численности населения	

7	
Показатель 7: Уровень обеспеченности населения библиотеками от нормативной потребности	
%	
63,7 
	
61,3	
61,3	
БС = (Нс : Ннс) + ((Н - Нс) : Ннг) + (Нд : Ннд)
БС = Центральная городская библиотека, Городская детская библиотека  
5 внестационарных библиотечных пунктов
 (5 х 0,09 = 0,45) 
(1188:1000) + ((39873 – 1188) : 20000) + (6699 : 10000) = 3,792 (т.е. 4 библиотеки)
2 + 0,45 = 2,45 
2,45 х 100 : 4 = 61,250 % 	
Показатель зависит от численности населения	

8	
Показатель 8: Количество созданных (реконструированных), капитально отремонтированных объектов организаций культуры городского округа (с нарастающим итогом)	
ед.	
1	
1	
1	
Текстовой годовой отчет за 2021 год управления культуры администрации городского округа Большой Камень	
Отремонтировано 1 учреждение в 2020 году (цифра указана  с нарастающим итогом). 	

*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

	
Приложение № 12
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень 
от  24.11.2021 года  № 2945	

396	
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
за январь-декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия	Ответственный
исполнитель,
соисполнители	Код бюджетной классификации	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)	
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Предусмотренный муниципальной программой	По сводной бюджетной
росписи на отчетную дату*	Кассовое исполнение	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	 Муниципальная программа, всего	Управление культуры 	000	0000	2500000000	000	173 519,64	127 117,45	117 960,20	
1.	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	0000	2590100000	000	79 742,87	79 742,87	79 742,87	
1.1.	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	0801	2590170080	611	27 023,40	27 023,40	27 023,40	
				0801	2590170080	621	19 727,68	19 727,68	19 727,68	
				0703	2590170070	611	19 197,11	19 197,11	19 197,11	
				0801	2590170280	611	13 794,68	13 794,68	13 794,68	
2.	Основное мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства	Управление культуры	904	0000	2590200000	000	13 958,33	12 224,58	3 084,77	
2.1	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	Управление культуры	904	0801	2590270110	600	11 060,93	9 566,81	427,00	
						622	10 142,93	9 100,00	0,00	
						612	918,00	466,81	427,00	
2.2.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры	Управление культуры	904	0000	2590220200	000	0,00	0,00	0,00	
				0801	2590220200	600	0,00	0,00	0,00	
				0703	2590220200	600	0,00	0,00	0,00	
2.3	Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов	Управление культуры	904	0000	25902270490	000	2 479,27	2 657,77	2 657,77	
				0703	25902270490	612	0,00	0,00	0,00	
				0801	25902270490	612	2 479,27	2 657,77	2 657,77	
3.	Основное мероприятие 3
Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация	Управление культуры	000	0000	2590300000	000	4 324,70	10 665,70	10 665,70	
3.1.	Мероприятие 3.1
Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень	Управление культуры	904	0801	2590370380	622	2 122,70	2 122,70	
2 122,70
	
			902	0801	2590370380	200	2 202,00	8 543,00	8 543,00	
4.	Основное мероприятие 4
Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень	Управление культуры	000	0000	2590400000	000	55 547,47	3 930,95	3 930,94	
4.1.	Мероприятие 4.1
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	Управление культуры	902	0801	2590400000	400	51 621,52	0,00	0,00	
					2590440280	400	51 621,52	0,00	0,00	
					2590455050	400	0,00	0,00	0,00	
					2590492050	400	0,00	0,00	0,00	
					25904S2050	400	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Мероприятие 4.2
Реконструкция  здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы	Управление культуры	904	0801	2590440290	600	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Мероприятие 4.3
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	Управление культуры	904	0801	2590400000	600	1 620,49	1 625,49	1 625,49	
					2590492540	612	226,45	226,45	226,45	
					25904S2540	612	7,00	7,00	7,00	
					2590492060	612	1 345,43	0,00	0,00	
					25904L519F	612	0,00	1 350,43	1 350,43	
					25904S2060	612	41,61	0,00	0,00	
					2590420690	612	0,00	41,61	41,61	
4.4.	Мероприятие 4.4
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	Управление культуры	904	0801	2590400000	600	2 305,46	2 305,46	2 305,46	
				0801	25904L4670	612	0,00	0,00	0,00	
				0801	25904R4670	612	2 244,60	2 244,60	2244,60	
				0801	2590420700	612	60,86	60,86	60,86	
4.5.	Мероприятие 4.5
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	Управление культуры	904	0801	2590420770	612	0,00	0,00	0,00	
5	Основное мероприятие 5
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	0804	2590500000	000	20 364,39	20 553,35	20 535,92	
5.1.	Мероприятие 5.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	Управление культуры	904	0804	2590571590	100	18 494,16	18 683,12	18 681,58	
				0804	2590571590	200	1 870,23	1 870,23	1 854,34	
* Решение Думы городского округа Большой Камень от 16 декабря 2021 года № 510 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 13
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень	
от  24.11.20211года  № 2945	

ОТЧЕТ
о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы
за январь-декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование
подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события 	Плановый срок 	Фактический срок 	Результаты	Причина недостижения запланированных результатов	
		начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые 		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	79 742,87 тыс. рублей	100%		
1.1	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	79 742,87 тыс. рублей	100%		
						Реализация услуг в рамках муниципального задания:                          1. Организация и проведение мероприятий;                           2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества;                               3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;               4. Создание экспозиций (выставок).	Выделена субсидия МБУ «ГЦК» в сумме 27 023,40 тыс. рублей		
						Реализация услуг в рамках муниципального задания:         1. Организация и проведение мероприятий;                           2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества.	Выделена субсидия МАУ «ДК «Звезда» в сумме 19 727,68 тыс. рублей		
						Реализация услуг в рамках муниципального задания:       1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»);                            2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку;                               3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	Выделена субсидия МБУК ЦБС в сумме 13 794,68 тыс. рублей		
						Реализация услуг в рамках муниципального задания:         1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано);                          2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты);       3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись);                             4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра);                 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение)	Выделена субсидия МБУДО «ДШИ» в сумме 19 197,11 тыс. рублей		
2.	Основное мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства	01.04.2021	31.12.2021	01.04.2021	31.12.2021	12 224,58 тыс. рублей	3 084,77 тыс. рублей 		
2.1.	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	01.04.2021	31.12.2021	01.04.2021	31.12.2021	Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт здания МАУ «ДК «Звезда» 	0%	Неисполнение в связи с тем, что в установленный срок не получена государственная экспертиза на осуществление капитального ремонта здания МАУ «ДК «Звезда»	
						Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт кровли МБУ «ГЦК» 	100%		
2.2.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
2.3	Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов	01.11.2021	31.12.2021	01.11.2021	31.12.2021	1. Ремонт кровли здания МБУ "ГЦК" по улице Карла Маркса, 49;                             2. Произведен ремонт помещений коридора, тамбура, актового зала (полы) в культурно – досуговом отделе с. Петровка	100%		
3.	Основное мероприятие 3
Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация	01.05.2021	31.12.2021	01.05.2021	31.12.2021	10 665,70 тыс. рублей	100%		
3.1	Мероприятие 
Организация проведения культурных мероприятий 
администрацией городского округа Большой Камень	01.05.2021	31.12.2021	01.05.2021	31.12.2021	Проведение празднования:                 1. 76 годовщины Победы 2. Дня города                    3. Нового года	100%		
4.	Основное мероприятие 4
Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	3 930,95 тыс.рублей	100%		
4.1	Мероприятие 
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	
4.2	Мероприятие 
Капитальный ремонт здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы
	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
4.3	Мероприятие Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Пополнение книжного фонда библиотек в количестве 2 823 штуки, приобретены персональные компьютеры в сборе 2 шт.	100%		
4.4	Мероприятие 
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Приобретение подвесной системы для картин   1 шт, радиосистемы 2 шт, тепловой завесы 1 шт, принтер лазерный 1 шт, системный блок 11 шт, монитор 5 шт, ноутбук 1 шт.	100%		
4.5	Мероприятие 
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	
5.	Основное мероприятие 5
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	20 553,35 тыс. рублей	20 535,92 тыс.рублей		
5.1	Мероприятие 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021	Исполнение бюджетной сметы	99,92%	Экономия налогов, начисляемых на фонд оплаты труда сотрудников; экономия по договору на техническое обслуживание орг.техники	

Приложение № 14
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень	
от  24.11 .20211года  № 2945   396	
ОТЧЕТ
о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
за январь-декабрь 2021 года

	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия	Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)*	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполне-ния,
(%)	Объем финансирования на текущий год,**
(тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,
(тыс. руб.)	Оценка исполнения на отчетную дату, (%)	Сведения об исполнении мероприятия (сведения о заключенных контрактах (ед/тыс.руб)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Всего программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы	1 342 859,77	209 123,27	15,57	127 117,45 	117 960,20	92,80	178/46 616,70	
	бюджет городского округа	932 299,66	204 006,75	21,88	123 309,27	114 152,02	95,01	х	
	краевой бюджет	178 345,70	744,64	0,42	595,39 	595,39	100,00	х	
	федеральный бюджет	232 214,41	4 371,88	1,88	3 212,79	3 212,79	100,00	х	
2.	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	571 260,28	136 853,20	23,96	79 742,87	79 742,87	100,00	98/17 965,05	
	бюджет городского округа	571 260,28	136 853,20	23,96	79 742,87	79 742,87	100,00	х	
3.	Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	1 661,34	1 661,34	100,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	1 661,34	1 661,34	100,00	0,00	0,00	0,00	х	
3.	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	14 910,93	777,00	5,21	9 566,81	427,00	4,46	2/9 527,00	
	бюджет городского округа	14 910,93	777,00	5,21	9 566,81	427,00	4,46	х	
4.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	5 191,72	1 191,72	22,95	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	5 191,72	1 191,72	22,95	0,00	0,00	0,00	х	
	Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	6 472,04	3 450,54	53,31	2 657,77	2 657,77	100,00	3/2 657,77	х	х	х	х	х	х	
	бюджет городского округа	6 472,04	3 450,54	53,31	2 657,77	2 657,77	100,00	х	х	х	х	х	х	х	
5.	Мероприятие 3.1
Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	15 832,80	19 173,80	121,10	10 665,70	10 665,70	100,00	35/10 665,70	
	бюджет городского округа	15 832,80	19 173,80	121,10	10 665,70	10 665,70	100,00	х	
6.	Мероприятие 4.1.
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	174 541,58	2 463,56	100,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	174 541,58	2 463,56	100,00	0,00	0,00	0,00	х	
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
7.	Мероприятие 4.2.
Реконструкция здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы)	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	411 016,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	6 580,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	краевой бюджет	175 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	федеральный бюджет	229 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
8.	Мероприятие 4.3.
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	2 796,44	1 776,25	63,52	1 625,49	1 625,49	100,00	9/1 625,49	
	бюджет городского округа	67,32	55,12	81,88	53,61	53,61	100,00	х	
	краевой бюджет	2 729,12	375,70	27,15	387,90	387,90	100,00		
	федеральный бюджет	0,00	1 183,98	100,00	1 183,98	1 183,98	100,00		
9.	Мероприятие 4.4
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	4 065,95	3 465,95	85,24	2 305,46	2305,46	100,00	7/2 305,46	
	бюджет городского округа	670,56	70,56	10,52	69,16	69,16	100,00	х	
	краевой бюджет	346,58	207,49	59,87	207,49	207,49	100,00	х	
	федеральный бюджет	3 048,81	3 187,90	104,56	2 028,81	2028,81	100,00	х	
10.	Мероприятие 4.5.
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
11.	Мероприятие 5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	134 910,11	38 309,93	28,40	20 553,35	20 535,92	99,92	24/1 870,23	
	бюджет городского округа	134 910,11	38 309,93	28,40	20 553,35	20 535,92	99,92	х	

* Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;
** Решение Думы городского округа Большой Камень от 16 декабря 2021 года № 510 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Приложение № 15
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень	
от  24.22.20211года  № 2945	
ОТЧЕТ
о выполнении показателей муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы 
городского округа Большой Камень
«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
за январь-декабрь 2021 года

№ п/п	Наименование муниципальной услуги (работы)	Значение показателя объема муниципальной услуги (работы)	Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.	
		план	факт	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года	сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года	Кассовое исполнение	

1	2	3	4	5	6	7	
1.	Организация и проведение мероприятий (МБУ «ГЦК»)						
2.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица)	163	187	5 381 854,14	10 854 113,80
	10 854 113,80
	
3.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МБУ «ГЦК»)						
4.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица)	14	14	4 787 057,50	9 686 202,26	9 686 202,26	
5.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций						
6.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): пополнение музейного фонда в год (процент)	3 339	3 470	1 370 019,42	2 689 297,38	2 689 297,38	
7.	Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок						
8.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество экспозиций (единица)	25	25	1 972 767,16	3 793 783,00	3 793 783,00	
9.	Организация и проведение мероприятий (МАУ «ДК «Звезда»)						
10.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество проведенных мероприятий (единица)	66	88	7 101 310,94	13 571 556,48	13 571 556,48	
11.	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (МАУ «ДК «Звезда»)						
12.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество клубных формирований (единица)	18	18	2 762 531,00	6 156 126,90	6 156 126,90	
13.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)						
14.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица)	48 276	120 661	4 948 828,45	9 870 406,19	9 870 406,19	
15.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)						
16.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица)	239	10 991	267 775,20	533 318,94	533 318,94	
17.	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удалённо через сеть интернет)						
18.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество посещений (единица)	15 495	64 938	584 392,50	1 906 349,85	1 906 349,85	
19.	Библиографическая обработка документов и создание каталогов						
20.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица)	3 100	3 100	384 400,34	772 664,00	772 664,00	
21.	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки						
22.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество документов (единица)	400 	609	711 946,00	711 946,00	711 946,00	
23.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Фортепиано)						
24.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы)	17 348	15 613	8 175 973,00	8 175 973,00	8 175 973,00	
25.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Народные инструменты)						
26.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы)	12 706	11 435	5 087 609,46	5 087 609,46	5 087 609,46	
27.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Хоровое пение)						
28.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы)	11 707	10 536	685 561,92	685 561,92	685 561,92	
29	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Живопись)						
30.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы)	40 199	40 199	3 141 953,84	3 141 953,84	3 141 953,84	
31.	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств (Искусство театра)						
32.	Показатель объема муниципальной услуги (работы): Количество человеко – часов (Человеко – часы)	20 972	20 972	2 106 008,24	2 106 008,24	2 106 008,24	

Приложение № 16
к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ городского округа Большой Камень, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденному постановлением администрации городского округа Большой Камень	
от  24.22.20211года  № 2945	
ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы
 за январь-декабрь 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия	Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб.	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб.	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)	Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов	

1	2	3	4	5	6	
	Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы»			Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы	Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	
1.	Мероприятие 
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	12,00	1 571,88	Соглашение от 24.12.2020 №3/КФ 
Соглашение № 05706000-1-2021-008 от 13.12.2021	Закон Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»	
2.	Мероприятие
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	8,30	2 236,30	Соглашение от 15.02.2021
№ 05706000- 1-2021-006	Закон Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»