Отчёт
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы

Наименование муниципальной программы:	«Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы	
Ответственный исполнитель:	Управление культуры администрации 
городского округа Большой Камень
	
Отчетная дата:	3 квартал 2021 года	
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона исполнителя:	Начальник управление культуры администрации 
городского округа Большой Камень С.В. Березницкая (42335)5-16-99	

 Таблица 1 (форма 9)
 Таблица 1 (форма 9)
ОТЧЕТ
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Большой Камень на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы
Отчетный период: январь-сентябрь 2021 года

№ п/п	Наименование подпрограммы,
отдельного мероприятия	Ответственный
исполнитель,
соисполнители	Код бюджетной классификации	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)	
			ГРБС	РзПр	ЦСР	ВР	Предусмотренный муниципальной программой	По сводной бюджетной
росписи на отчетную дату*	Кассовое исполнение	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	 Муниципальная программа, всего	Управление культуры 	000	0000	2500000000	000	102 962,47	173 519,64	79 272,25	
1.	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	0000	2590100000	000	64 606,43	79 742,87	55 317,51	
1.1.	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	0801	2590170080	611	20 267,55	27 023,40	18 443,63	
				0801	2590170080	621	14 795,76	19 727,68	13 549,64	
				0703	2590170070	611	19 197,11	19 197,11	13 106,05	
				0801	2590170280	611	10 346,01	13 794,68	10 218,19	
2.	Основное мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства	Управление культуры	904	0000	2590200000	000	11 128,04	13 958,33	3 338,41	
2.1	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	Управление культуры	904	0801	2590270110	600	11 128,04	11 060,93	3 338,41	
						622	11 128,04	10 142,93	3 338,41	
						612	0,00	918,00	0,00	
2.2.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры	Управление культуры	904	0000	2590220200	000	0,00	0,00	0,00	
				0801	2590220200	600	0,00	0,00	0,00	
				0703	2590220200	600	0,00	0,00	0,00	
2.3	Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов	Управление культуры	904	0000	25902270490	000	0,00	2 479,27	0,00	
				0703	25902270490	612	0,00	0,00	0,00	
				0801	25902270490	612	0,00	2 479,27	0,00	
3.	Основное мероприятие 3
Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация	Управление культуры	000	0000	2590300000	000	4 324,70	4 324,70	4 324,70	
3.1.	Мероприятие 3.1
Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень	Управление культуры	904	0801	2590370380	622	2 122,70	2 122,70	
2 122,70
	
			902	0801	2590370380	200	2 202,00	2 202,00	2 202,00	
4.	Основное мероприятие 4
Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень	Управление культуры	000	0000	2590400000	000	2 538,91	55 547,47	2 580,52	
4.1.	Мероприятие 4.1
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	Управление культуры	902	0801	2590400000	400	0,00	51 621,52	0,00	
					2590440280	400	0,00	51 621,52	0,00	
					2590455050	400	0,00	0,00	0,00	
					2590492050	400	0,00	0,00	0,00	
					25904S2050	400	0,00	0,00	0,00	
4.2.	Мероприятие 4.2
Реконструкция  здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы	Управление культуры	904	0801	2590440290	600	0,00	0,00	0,00	
4.3.	Мероприятие 4.3
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	Управление культуры	904	0801	2590400000	600	233,45	1 620,49	275,06	
					2590492540	612	226,45	226,45	226,45	
					25904S2540	612	7,00	7,00	7,00	
					2590492060	612	0,00	1 345,43	0,00	
					25904S2060	612	0,00	41,61	41,61	
4.4.	Мероприятие 4.4
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	Управление культуры	904	0801	2590400000	600	2 305,46	2 305,46	2 305,46	
				0801	25904L4670	612	0,00	0,00	0,00	
				0801	25904R4670	612	2 244,60	2 244,60	2244,60	
				0801	2590420700	612	60,86	60,86	60,86	
4.5.	Мероприятие 4.5
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	Управление культуры	904	0801	2590420770	612	0,00	0,00	0,00	
5	Основное мероприятие 5
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры	Управление культуры	904	0804	2590500000	000	20 364,39	20 364,39	13 711,10	
5.1.	Мероприятие 5.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	Управление культуры	904	0804	2590571590	100	18 494,16	18 494,16	12 615,41	
				0804	2590571590	200	1 870,23	1 870,23	1 095,69	
* Решение Думы городского округа Большой Камень от 30 сентября 2021 года № 474 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Таблица 2 (форма 10)
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы
Отчетный период: январь-сентябрь 2021 года

Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы	
№ п/п	Наименование
мероприятия	Контрольные события реализации мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюде-ния планового срока
и меры по исполнению мероприятия	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры	х	х	х	х	         55 317,51	х	
1.1.	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	Реализация услуг в рамках муниципального задания:                          1. Организация и проведение мероприятий;                           2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества;                               3. Формирование, учет, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;               4. Создание экспозиций (выставок).	МБУ «ГЦК»
	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	18 443,63	х	
		Реализация услуг в рамках муниципального задания:         1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Фортепиано);                          2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Народные инструменты);       3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Живопись);                             4. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Искусство театра);                 5. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств (Хоровое пение)	МБУДО «ДШИ»
	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	13 106,05	х	
		Реализация услуг в рамках муниципального задания:         1. Организация и проведение мероприятий;                           2. Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества. 	МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	13 549,64	х	
		Реализация услуг в рамках муниципального задания:       1. Библиотечное, библиографическое обслуживание пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через сеть «Интернет»);                            2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку;                               3. Библиографическая обработка документов и создание каталогов	МБУК «ЦБС»	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	10 218,19	х	
2.	Основное мероприятие 2
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и искусства	х	х	х	х	3 338,41	х	
2.1.	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	1.Заключен договор на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МАУ ДК «Звезда». 	МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Апрель-декабрь	июнь	3 338,41 (авансовый платеж)	х	
		2.Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт здания МАУ ДК «Звезда».					х	
2.2.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры	х	х	х	х	х	х	
2.3	Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанные с ремонтом нефинансовых активов	1.Заключен договор с ООО "ВостокПроектСтрой" на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли МБУ «ГЦК» на сумму 918 000,00 рублей.
	МБУ «ГЦК»
	Август - декабрь	Август	0,00	х	
		2.Разработана проектно – сметная документация на капитальный ремонт кровли МБУ «ГЦК»						
		3.Пройдена экспертиза проектно – сметной документации на капитальный ремонт кровли МБУ «ГЦК»						
3.	Основное мероприятие 3
Организация проведения социально значимых культурно-массовых мероприятий и их популяризация	х	х	х	х	4 324,70	х	
3.1.	Мероприятие 
Организация проведения культурных мероприятий 
администрацией городского округа Большой Камень	Проведение празднования:
1. 76 годовщины Победы	МАУ «Дворец Культуры «Звезда»	Май	Май	2 122,70	х	
		2. Дня города 		Сентябрь	Сентябрь			
		3. Нового года		Декабрь				
		Проведение празднования:
1. 76 годовщины Победы	МУ «СЕЗ»
	Май 	Май	2 202,00	х	
4.	Основное мероприятие 4
Обеспечение развития культуры в городском округе Большой Камень	х	х	х	х	2 580,52	х	
4.1.	Мероприятие 
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	х	х	х	х	х	х	
4.2.	Мероприятие 
Реконструкция здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы	х	х	х	х	х	х	
4.3.	Мероприятие Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	Пополнение книжного фонда библиотек в количестве 354 штук, приобретены персональные компьютеры в сборе 2 шт.	МБУК «ЦБС»	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	275,06	х	
4.4.	Мероприятие 
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	Приобретение подвесной системы для картин   1 шт, радиосистемы 2 шт, тепловой завесы 1 шт, принтер лазерный 1 шт, системный блок 11 шт, монитор 5 шт, ноутбук 1 шт.	МБУ «ГЦК»
	Январь-декабрь	Январь-июнь	2 305,46	х	
4.5.	Мероприятие 
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	
5.	Основное мероприятие 5
Обеспечение функционирования муниципальных учреждений культуры	Исполнение бюджетной сметы	МКУ ФМЦК	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	13 711,10	х	
5.1.	Мероприятие 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	Исполнение бюджетной сметы	МКУ ФМЦК	Январь-декабрь	Январь-сентябрь	13 711,10	х	

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы	
	Наименование программы (подпрограммы), мероприятия	Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.)*	Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.)	Оценка исполне-ния,
(%)	Объем финансирования на текущий год,**
(тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,
(тыс. руб.)	Оценка исполнения на отчетную дату, (%)	Заключено контрактов 
на отчетную дату
(ед./тыс. руб.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Всего программа	741 180,49	170 434,33	22,99	173 519,64	79 272,25	45,68	147/40 673,38	
	бюджет городского округа	736 401,41	166 663,23	22,63	169 711,46	76 808,50	45,26	х	
	краевой бюджет	1 730,27	583,20	33,71	1 779,37 	433,94	24,39	х	
	федеральный бюджет	3 048,81	3 187,90	104,56	2 028,81	2028,81	100,00	х	
2.	Мероприятие 1.1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	556 123,84	112 427,84	20,22	79 742,87	55 317,52	69,37	85/17 255,05	
	бюджет городского округа	556 123,84	112 427,85	20,22	79 742,87	55 317,52	69,37	х	
3.	Мероприятие 1.2 Мероприятия, направленные на поддержку учреждений при реализации ограничительных мер в период режима чрезвычайных ситуаций и повышенной готовности	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	1 661,34	1 661,34	100,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	1 661,34	1 661,34	100,00	0,00	0,00	0,00	х	
3.	Мероприятие 2.1
Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями культуры на праве оперативного управления	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	14 978,04	3 688,41	24,63	11 060,93	3 338,41	30,18	1/11 060,93	
	бюджет городского округа	14 978,04	3 688,41	24,63	11 060,93	3 338,41	30,18	х	
4.	Мероприятие 2.2
Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях культуры	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	5 191,72	1 191,72	22,95	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	5 191,72	1 191,72	22,95	0,00	0,00	0,00	х	
	Мероприятие 2.3 Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	3 992,77	792,77	19,86	2 479,27	0,00	0,00	2/2 897,39	х	х	х	х	х	х	
	бюджет городского округа	3 992,77	792,77	19,86	2 479,27	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	
5.	Мероприятие 3.1
Организация проведения культурных мероприятий администрацией городского округа Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	15 832,80	12 831,80	81,05	4 324,70	4 324,70	100,00	29/4 324,70	
	бюджет городского округа	15 832,80	12 831,80	81,05	4 324,70	4 324,70	100,00	х	
6.	Мероприятие 4.1.
Строительство центра культурного развития в г. Большой Камень (в том числе разработка проектно – сметной документации)	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	2 463,56	2 463,56	100,00	51 621,52	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	2 463,56	2 463,56	100,00	51 621,52	0,00	0,00	х	
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
7.	Мероприятие 4.2.
Реконструкция здания муниципального учреждения «Дворец Культуры «Звезда» (в том числе проектно – изыскательские работы)	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
8.	Мероприятие 4.3.
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	1 404,20	425,82	30,32	1 620,49	275,06	16,97	5/1 620,49	
	бюджет городского округа	20,51	50,12	244,37	48,61	48,61	100,00	х	
	краевой бюджет	1 383,69	375,70	27,15	1 571,88	226,45	14,41		
9.	Мероприятие 4.4
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	4 065,95	3 465,95	85,24	2 305,46	2305,46	100,00	7/2 305,46	
	бюджет городского округа	670,56	70,56	10,52	69,16	69,16	100,00	х	
	краевой бюджет	346,58	207,49	59,87	207,49	207,49	100,00	х	
	федеральный бюджет	3 048,81	3 187,90	104,56	2 028,81	2028,81	100,00	х	
10.	Мероприятие 4.5.
Приобретение музыкальных инструментов и художественного инвентаря для муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
	бюджет городского округа	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	
11.	Мероприятие 5.1.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) казённых муниципальных учреждений	х	х	х	х	х	х	х	
	Всего	134 910,11	31 485,11	23,34	20 364,39	13 711,10	67,33	18/1 209,36	
	бюджет городского округа	134 910,11	31 485,11	23,34	20 364,39	13 711,10	67,33	х	

* Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы;
** Решение Думы городского округа Большой Камень от 30 сентября 2021 года № 474 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03.12.2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Форма № 11	
	
ОТЧЕТ
об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из краевого и федерального бюджетов городскому округу 
Большой Камень в рамках муниципальной программы
«Развитие культуры городского округа Большой Камень»
на 2020-2027 годы
 за январь-сентябрь 2021 год

№ п/п	Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия	Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб.	Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб.	Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении  межбюджетных трансфертов (при наличии)	Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов	

1	2	3	4	5	6	
	Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Большой Камень на 2020-2027 годы»			Государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы	Закон Приморского края от 19 декабря 2019 года № 664-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	
1.	Мероприятие 
Комплектование книжных фондов и обеспечение информационно – техническим оборудованием муниципальных общедоступных библиотек городского округа Большой Камень	48,61	1 571,88	Соглашение от 24.12.2020 №3/КФ 	Закон Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»	
2.	Мероприятие 
Обеспечение развития и укрепление материально – технической базы домов культуры в городском округе Большой Камень	8,30	2 236,30	Соглашение от 15.02.2021
 № 05706000- 1-2021-006	Закон Приморского края от 21 декабря 2020 года № 969-КЗ «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»